Manual del Control Interno Resolución No. 00839 del 17-03-2015

Manual del Control Interno Resolución No. 00839 del 17-03-2015

1. GENERALIDADES

   • CONTROL
     • CRITERIO -COMPARACION
     • TOMA DE DECISIONES
       • SE CUMPLE O NO
   • INSTRUMENTO DE CONSULTA CORRECTA APLICACION CONTROL INTERNO
   • CONTROL ESTRATEGICO TACTICO Y OPERACIONAL
   • APLICA A TODO EL PERSONAL
   • AJUSTAN LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LA LEY Y DECRETOS
   • FUNDAMENTO EN EL SISTEMA SBI. - MECI

2. HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

   • PROCESO CONTROL INTERNO COMPONENTES
     • PROGRAMAS ANUAL AUDITORIOS -INFORME EJECUTIVO ANUAL -INF. CONTROL INTERNO CONTABLE -AUTOEVALUACIÒN INSTITUCIONAL
     • AUDITORIA INTERNA
       • INTEGRAL -ESPECIFICA -SISTEMA GESTION -COMBINADA -SEGUIMIENTO.
     • SUBCOMITE MEJORAMIENTO GERENCIAL -CONTROL-REGIONALES-LOCALES
   • MANUAL DEL SGI -INDICADORES -PROCEDIMIENTOS -CONTROLES

3. ASPECTOS A CONTROLAR

   • ASISTENCIA DE GESTION INTGRAL
     • DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO -GERENCIA DE PROCESOS -GESTION DEL TALENTO HUMANO
   • CONTROL AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
   • EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
   • AUTOEVALUACION
     • CONTROL DE LA GESTION
   • OTRAS HERRAM DE AUTOEVALUACION
     • RENDICION DE CUENTAS -QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIA -SATISFACCION DEL CLIMA SEGUIMIENTO ADM DEL RI ESGO SEGUIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO O SERV CONFORME -SEGUIMIENTO INFORMACION RELATIVAS A LA PERCEPCION DEL CLIENTE CUMPLI REGUISTRO -REVISION POR LA DIRECCION

4. ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCION

   • DEF. CONTROL INTERNO (LEY 87 DEL 29/11/1995
     • AUTORREGULACION -AUTOCONTROL -AUTOGESTION
   • ROL
     • EVALUACION Y SEGUIMIENTO -ASESORIA Y SEGUIMIENTO -FORMATO DE CULTURA -RELACIONES ENTES EXTREMOS
     • FRENTE AL PROCESO -UNIDADES EN RELACION DEL CONTROL INTERNO