auditoria de la explotacion ejemplos

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Empresa: Eventengine

Rubro: Publicidad

Descripción: Empresa de nivel

regional dedicada a informar a todas las comunas acerca de panoramas y eventos

que se realizan en diferentes sectores, proveyendo información fidedigna,

exacta y breve, la cual realiza a menudo encuestas, ya sean de satisfacción o evaluando

la entrega de información oportuna. Con este registro mejorar aún más el

sistema y llamar la atención de más público.

Checklist

De rango:

Califique de 1 a 10 las

siguientes preguntas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

·

El sistema realiza correctamente todas sus

funciones

·

La interfaz presenta fluidez y una organización

adecuada de los elementos que la componen

·

Las encuestas sirven para recaudar información

importante

·

La recurrencia de errores en el sistema está por

debajo de lo normal

·

Sirven los informes para una toma de decisiones

correctas

·

La seguridad del sistema es rigurosa para

realizar una publicación

Binarios (Si - No)

·

¿Los informes generados presentan algún grafico

o imagen representativa resumen?

·

¿Posee privilegios de usuario para proteger la información?

·

¿Permite generar informes en distintos formatos?

·

¿Los datos e información que muestra el sistema

son correctos y confiables?

·

¿La realización de una actividad requiere de

conocimientos previos?

Cuestionario

Cerradas:

1-

¿ha tenido alguna vez alguna perdida de datos?

2-

¿Ha encontrado últimamente que el sistema se

ralentiza muy seguido?

3-

¿Se realizan mantenciones periódicas al sistema?

4-

¿Tienen un encargado del sistema?

5-

¿es complicado para usted realizar informes?

Abiertas:

1-

En el caso de que haya tenido perdida de datos,

¿Cómo lo soluciono?

2-

¿En qué aspectos cree usted que el sistema

podría funcionar mejor?

3-

¿Cuándo fue la última vez que tuvo un problema

con el sistema? Explíquemelo

4-

En caso de que tengan un encargado de sistema

¿Cuál es su función?

5-

¿Qué métodos de respaldo de información poseen

en la empresa?

Entrevista

Empresa: Eventengine

Cargo: Operario del sistema (Publicista)

Nombre: Maximiliano Torres

Objetivo: Obtener información

necesaria para explotar o mejorar el área analizada en diferentes aspectos.

1. ¿Cada

cuánto realiza una publicación?

2. ¿Cuantas

publicaciones se realizan al día?

3. ¿Qué

días son los que más se utiliza el sistema?

Cargo: Encargado de sistemas

Nombre: Juan Maestro

Objetivo: Verificara que los

datos estén siendo manipulados y protegidos correctamente.

1. ¿Cuántas

personas además de usted tienen acceso a manipular la información?

2. ¿Cuántas

mantenciones se realizan al mes?

3. ¿La

información tiene algún tipo de encriptación?

Cargo: Gerente del área de RRHH

Nombre: Valentina Quezada

Objetivo: Corroborar que las personas que utilizan el

sistema, tienen los conocimientos necesarios

para efectuar las actividades que realiza.

1. ¿Se

realiza una capacitación introductora para el manejo óptimo del sistema?

2. ¿Se

supervisa a los empleados sobre las buenas prácticas del sistema?

3. ¿Se

informa con tiempo los cambios y/o actualizaciones al sistema?

Cargo: Gerente general

Nombre: Lázaro Larraín

Objetivo: Confirmar que los informes generados estén

siendo de utilidad, además de corroborar que la información que se muestra sea

autentica.

1. ¿Cada

cuento se genera un informe?

2. ¿Qué

método tiene para corroborar la autenticidad del informe?

3. ¿En

que se basa para tomar las decisiones importantes?

Cargo: Diseñador del sistema

Nombre: Raúl García

Objetivo: Optimizar la forma en que se muestra la

información al público en general, además de saber si las encuestas que se

realizan sirven para obtener información relevante.

1. En

el diseño de la página ¿Se basa en el tipo de público en el que va enfocado?

2. En

la recaudación de la información de las encuestas ¿Se utiliza totalmente la

información solicitada?

3. Cuanto

tiempo tiene para realizar un cambio en el sistema y de quien procede la orden.