Diagrama de Flujo Compras

1. Inicio

Área solicitante

Grte/ Coord./ J. Base

Compras

Tesorería

Área Contable

2. Elaboración de Requisición

3. Revisa RQ firma y/o aprueba

4. Verifica que la RQ contenga la información y aprobación necesaria

5. Solicita cotización a proveedores y/o contratistas

6. Cuadro comparativo con las cotizaciones presentadas

7. ¿El proveedor y/o contratista seleccionado esta registrado?

SI

NO

8. Realizar OC

7.1 Registrar proveedor

7.2. Evaluación Inicial y verificación de criterios de selección

NO

7.3. ¿Cumple?

7.4 Regresar al literal 5.

SI

NO

9. Aprobar y/o firmar Orden de compra

NO

10. Enviar Orden de compra proveedor o Contratista

11. ¿Se requiere anticipo?

SI

NO

12. Solicitar anticipo a Tesorería

13. Efectuar pago al proveedor o contratista según instrucción de Compras

14. Enviar soporte de pago a Compras

15. Enviar soporte de pago a proveedor

16. Recibir bien y/o servicio

17. Diligenciar y enviar a Compras service ticket junto con los soportes aplicables para la recepción del bien o servicio (Informe técnico, reporte inspección, remisión)

18. Enviar Service ticket al proveedor y/o contratista junto con las instrucciones de facturación para que proceda con la radicación de la factura

21.

22. Recepción de factura o cuenta de cobro según lineamientos de facturación establecidos

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

9.1 ¿Valor de la OC supera 2M (Antes IVA)?

SI

NO

9.1.1 Aprobación Grte Area y/o Grte Gral en Cmte.

9.1.2 Aprueba Grte Area

19.

20.