Diagrama de flujo
Proceso Compras 1
Contenido del diagrama
5.2 Requerimiento Compra (PR)
5.3 Revisión de PR
5.4 Búsqueda Potenciales Proveedores
5.5 Solicitud de Ofertas (Cot.)
5.6 Negociación con proveedores
5.7 Evaluación Ofertas
5.8 Emisión Orden Compra (PQ)
5.9 Adelanto proveedores
5.10 Condición Pago
5.11 Seguimiento Compra
5.12 Recepción de bienes o servicios
5.13 Gestión de NC
5.14 Facturación
5.15 Divergencias Fiscales
5.16 Fin del proceso
Orden Compra (PR)
Ficha Técnica
Alcance
Memoria Descriptiva
5.1 Necesidad Compra
Usuario Interno
Usuario Interno
Usuario Interno y área de Compras
Lista proveedores aprobados
Proveedores no idóneos: Eval. Desempeño Proveedores
Solicitud de Cotización
Área de Compras
Área de Compras
Área de Compras
Cuadro comparativo
Área de Compras
Orden de Compra
Área de Compras
Área de Compras
Área de Compras
Área de Compras
Bienes o Servicios?
Servicios:
Conformidad por Usuario
Bienes:
Asistente de Almacén
Documento constancia de proveedor
Bien fabricado u otro caso que amerite conformidad usuario
Bienes:
Conformidad del usuario (48 h)
Documento constancia de proveedor (Proced no especifica)
Documento constancia de proveedor (Proced no especifica)
Área de Compras / Usuario
Área de Compras / Usuario
NC se notifica vía email
No indica
Administración?
Área de Compras
Factura