RESOLUCION 00839 Modelo Control Interno

GENERALIDADES
1. Instrumento de consulta
2. Operacionaliza el control y auto control
3. Dirigido a todo el Personal de la Institución
4. Inmersa en la ley
5. Elementos
  1. Criterio
  2. Comparación
  3. Toma de desiciones
DEFINICION CONTROL INTERNO
1. Planes Metodos Principios Normas Procedimientos Mecanismos de verificación
2. Auto control
  1. Evalua y Controla su trabajo
3. auto regulación
  1. Capacidad institucional que permitan el desarrollo implementación fortalecimiento del SGI
4. auto gestión
  1. Institucional : interpreta, coordina, aplica y evalua
ROLES
1. Para en ejercicio del control
  1. Evaluacion y seguimiento
    1. Auditorías Internas
    2. Programa anual de auditorias
  2. asesoroa y acompañamiento
    1. Informe auditorías internas
  3. Relaciones con Entes Externos
    1. Facilita requerimientos Órganos de Control externo
  4. Fomento de la cultura del Control
    1. Sensibilizacion deacuerdo al plan anual de Fomento
2. Area de Control Interno
  1. Jefe de Area (Dueño de Proceso)
  2. Revisa Modifica aprueba Actualiza Aprueba Mejora la Gestion del proceso
  3. Responsable cumplimiento objetivos del proceso
3. Unidades
  1. Responsabilidad ineludible
  2. Principio de Auto control y compromiso de los funcionarios
  3. Contribucion para el cumplimiento de la M.E.G.A
HERRAMIENTAS
1. Manual del S.G.I
2. Controles
3. Procedimientos
4. Indicadores
5. Proceso de C.I y Componentes
  1. Programa anual de auditorías
  2. Auditoria interna
    1. Integral
    2. Especifica
    3. Del SGI
    4. Combinada
    5. Seguimiento
  3. Informe Ejecutivo anual
  4. Informe C.I contable
  5. Autoevaluacion Institucional
  6. Subcomites de Mejoramiento Gerencial
    1. Centrales
    2. Regionales
    3. Locales
ASPECTOS A CONTROLAR
1. Al SGI
2. Al SGC
3. Evaluacion de Sistema de C.I
4. Autoevaluacion
  1. Del Control
  2. De la Gestion
  3. Evaluacion de Rendición de cuentas
  4. Evaluación de Quejas, reclamos y sugerencias
  5. Evaluación de Satisfacción del cliente
  6. Evaluación y seguimiento a la Administración de Riesgo
  7. Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme.
  8. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos

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