PASOS AUDITORIA ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS

PASOS AUDITORIA ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS

1. INICIO

   • Establecimiento de contacto inicial
   • Seleccion del equipo auditor
     • Auditor jefe ,
     • Auditores en formacion o expertos
     • Observadores
   • Viabilidad
   • definir
     • Objetivos
       • finalidad de la auditoria
     • Alcance
       • Proceso auditado
     • Criterios

2. REVISION DE DOCUMENTACION

   • Sistema de Gestion
   • Registros
   • Adecuacion a los criterios de Auditoria
     • Leyes,Resoluciones,Decretos,Manuales,Normas,Protocolos

3. PREPARACION DE ACTIVIDADES IN SITU

   • plan de Auditoria
   • Tareas al equipo Auditor
   • Documentos de trabajo

4. REALIZACION DE ACTIVIDADES IN SITU

   • Comunicacion durante auditoria
   • Recopilacion y Verificacion de informacion
   • Generacion de hallazgos
     • Inconformidades en cada proceso
       • NIDIA MILENA CAMPIÑO ENRIQUEZ
   • Conclusion de la auditoria
   • Reunion de Cierre
   • Reunion de apertura
     • acta de apertura
     • Confirma plan
     • resumen de actividades a realizar
     • Presentacion del equipo auditor

5. INFORME

   • Preparacion
     • fecha de realizacion
     • tipo de auditoria
     • Lugar de realizacion
     • responsable auditoria
   • Aprobacion
   • Distribucion

6. FINALIZACION

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

   • Plan de mejoramiento

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