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RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE
2015 2
- CAPITULO I
GENERALIDADES
- ARTÍCULO 2°. DEFINICIÓN.
- ARTÍCULO 3°. FINALIDAD.
- ARTÍCULO 4°. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
- ARTÍCULO 5°. ALCANCE LEGAL.
- ARTÍCULO 6°. MARCO CONCEPTUAL.
- ARTÍCULO 2°. DEFINICIÓN.
- CAPITULO II ROLES
PARA EL EJERCICIO
DEL CONTROL
INTERNO EN LA
INSTITUCIÓN
- ARTÍCULO 7°. DEFINICIÓN DE
CONTROL INTERNO.
- Autocontrol:
- Autorregulación:
- Autogestión:
- Autocontrol:
- ARTICULO 8. ROL DEL
ÁREA DE CONTROL
INTERNO.
- 1. Evaluación y seguimiento.
- 2. Asesoría y acompañamiento.
- 3. Fomento de la cultura del control.
- 4. Relaciones con entes externos.
- 1. Evaluación y seguimiento.
- ARTICULO 9. ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO.
- ARTICULO 10. ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.
- ARTÍCULO 7°. DEFINICIÓN DE
CONTROL INTERNO.
- CAPITULO III
HERRAMIENTAS PARA
EL CONTROL
- ARTÍCULO 11. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
- ARTÍCULO 12. CONTROLES.
- ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTOS.
- ARTÍCULO 14. INDICADORES.
- ARTÍCULO 15.
PROCESO DE CONTROL
INTERNO Y SUS
COMPONENTES.
- 1. Programa anual de auditorías.
- 2. Auditoría interna.
- 2.1 Auditoría Interna Integral:
- 2.2. Auditoría Interna Específica:
- 2.3. Auditoría Interna de Sistemas
de Gestión:
- 2.4. Auditoría Interna Combinada:
- 2.5. Auditoría Interna de Seguimiento:
- 2.1 Auditoría Interna Integral:
- 3. Informe ejecutivo anual.
- 4. Informe de control interno contable.
- 5. Autoevaluación Institucional.
- 1. Programa anual de auditorías.
- 6. Subcomités de Mejoramiento Gerencial.
- 1. Subcomité central de mejoramiento gerencial.
- 2. Subcomités regionales de mejoramiento gerencial.
- 3. Subcomités locales de mejoramiento gerencial.
- 1. Subcomité central de mejoramiento gerencial.
- ARTÍCULO 11. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
- CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR
- ARTÍCULO 16. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
- 1. Control al direccionamiento estratégico.
- 2. Control a la gerencia de procesos.
- 3. Control a la gestión del talento humano.
- 1. Control al direccionamiento estratégico.
- ARTÍCULO 17. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
- ARTÍCULO 18. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO.
- ARTÍCULO 19. AUTOEVALUACIÓN.
- 1. Autoevaluación del Control.
- 2. Autoevaluación de la gestión.
- 1. Autoevaluación del Control.
- ARTÍCULO 20. OTRAS
HERRAMIENTAS DE
AUTOEVALUACIÓN.
- 1. Evaluación de la rendición de cuentas.
- 2. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias.
- . Evaluación de la satisfacción del cliente.
- 4. Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo.
- 5. Evaluación y seguimiento del control del
producto o servicio no conforme.
- 6. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente,
respecto al cumplimiento de los requisitos.
- 7 Revisión por la Dirección.
- 1. Evaluación de la rendición de cuentas.
- ARTÍCULO 16. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
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