PROCESO DE COMPRAS

Generar necesidad

Verificar inventario

Diligenciar solicitud creacion

Material nuevo requiere cotizacion

A

B

Creacion codigo

Solicitar informacion proveedor

Analizar cumplimiento

Cumple

C

B

seleccionar proveedor

solicitar cotizacion

es insumo o materia prima

Aprobado cotizacion

Se requiere nuevo proveedor

C

Cumple con el requerimiento

Crear proveedor

Enviar creacion proveedor

Creacion codigo

SOLICITAR-PLANEAR

SELECC PROVEEDOR

Negociar proveedor

Verificar cantidad, fecha , especificaciones

COMPRAS

A

Recepcionar material

Generar lista ingreso

liberar del sistema

tipo de material

inspeccion material

RECEPCION ENTREGAS

orden de compra

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

D

D

requiere inspeccion

aproado

PROCESO ALMACENAMIENTO Y ENTREGA

Hacer seguimiento y cerrar ordenes de compra

evaluar desempeño proveedor

CONTROL, SEGUIMIENTO,MEJORA

elaborar y revisar indicadores de gestion

PROCESO DE NORMALIZACION

Indicadores de gestion